Doklady vydané - vystavení jednorázové faktury
FAKTURA VYDANÁ (pro doklady vytvářené ve Finance-Doklady) |
Chcete-li některé z osob evidovaných v adresáři v modulu Nemovitost->Vlastník/Nájemce->Adresář vystavit fakturu vydanou, která nespadá do pravidelné fakturace, ale bude vystavena např. na přefakturaci nějaké opravy, můžete tuto fakturu vystavit v modulu Nemovitost či modulu CRM->Finance->Doklady.
Nový vydaný doklad
Název – popis dokladu
Datum vystavení – zadejte datum, kdy byla faktura vystavena
Datum splatnosti – zadejte datum splatnosti
Variabilní symbol – zadejte variabilní symbol faktury
Částka – celková částka faktury
V pravé části ihned unikátním způsobem zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.
Vyberte složku – klikněte na rozbalovací seznam a vyberte složku, do které bude celá částka faktury, či její část vložena. Částka zde vložená ponižuje evidované náklady ve složce.
Rok – vyberte hospodářský rok, do jehož vyúčtování chcete částku vložit.
Období – zadejte období, v jakém bude částka rozúčtována. V drtivé většině případů ponechte celý rok. Zadáte-li například interval jednoho měsíce, daná částka bude ve vyúčtování rozúčtována pouze těm, kdo vlastnil jednotky během vybraného období - toto lze jen u nemovitostí typu Pronájem a při nastavení složky předpisu, které toto umožňuje.
Popis – rozdělujete-li částku na několik částí, doporučujeme vložit popis, který bude ve výpisech nadřazen obecnému Názvu dokladu.
Upozornění: Doklad není možné uložit, není-li 100% částky rozděleno do složek. Nevyberete-li ani jednu složku, bude doklad veden jako „Ke zpracování“.
Doklady připojené k vlastníkovi/nájemci naleznete také v detailu vlastníka/nájemce a to v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci.
